Texto: Município de Santa Cruz do Xingu – MT
Extrato do Contrato nº 018-2023
Contratante: Município de Santa Cruz do Xingu-MT. Contratada: J C Moreira Da Silva E Cia LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 01.501.665/0001-03. Objetivo: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Combustível, Óleos Lubrificantes/Hidráulicos E Aditivos, Para Atender As Necessidades Das Secretarias Do Município De Santa Cruz Do Xingu/MT. O contrato observará a vigência de 20/03/2023 a 29/12/2023 observando o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, podendo a juízo exclusivo da contratante, ser prorrogado mediante Termo Aditivo, limitando-se às condições previstas no artigo 57 § 1° e 2° da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Dotações Orçamentárias: Gabinete do Prefeito (0019) 02.001.04.122.0002.2002.339030.000000 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 58.750,00 (Cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais). Gabinete, Secretaria Municipal de Administração (038) 03.001.04.122.0003.2005.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 83.830,00 (Oitenta e três mil e oitocentos e trinta reais). Administração, Secretaria Municipal de Saúde (052) 04.002.10.301.0004.2043.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.00.000600, Valor Total R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). PSF (052) 04.002.10.301.0004.2043.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.21.000000, Valor Total R$ 17.950,00 (Dezessete mil e novecentos e cinquenta reais). PSF (074) 04.002.10.301.0004.2053.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.00.000605, Valor Total R$ 5.450,00 (Cinco mil quatrocentos e cinquenta). Agente Comunitário (083) 04.002.10.302.0004.2048.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.5.00.100200, Valor Total R$ 97.840,00 (Noventa e sete mil e oitocentos e quarenta reais). Pronto Atendimento (100) 04.002.10.304.0004.2046.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.00.000602, Valor Total R$ 46.279,00 (Quarenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais). Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal Assistência Social (0116) 05.002.08.243.0007.2055.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 6.450,00 (Seis mil quatrocentos e cinquenta). Conselho Tutelar (0144) 05.002.08.244.0007.2076.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 45.850,00 (Quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais). Ação Social – CRAS, Secretaria Municipal de Educação (0170) 06.002.12.361.0008.2033.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.100100, Valor Total R$ 297.700,00 (Duzentos e noventa e sete mil e setecentos reais). Fundo de Educação, (0177) 06.002.12.361.0011.2020.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.7.59.00701, Valor Total R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). Transporte Escolar, Secretaria Municipal Agricultura (0221) 07.001.20.122.0014.2067.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 65.480,00 (Sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais). Secretaria Municipal de Obras (0266) 09.001.26.782.0018.1010.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.7.59.000000, Valor Total R$ 213.750,00 (Duzentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais). Obras Recursos Fethab (0272) 09.001.26.782.0018.2014.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Obras, Secretaria Municipal de Serviços e Obras Urbanas (0309) 13.001.17.512.0021.2019.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais). Serviços e Obras Urbanas. O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de Valor Total R$ 1.242.329,00 (Um milhão e duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e vinte e nove reais), pelo prazo de 20/03/2023 a 29/12/2023.
Joraildes Soares de Sousa
Prefeita Municipal
